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某制造企業為增值稅一般納稅人,存貨適用的增值稅稅率為13%。2×19年初該企業從外地購入原材料4 000噸,收到增值稅專用發票注明的售價為每噸2 400元,增值稅稅款為1 248 000元,另發生不含稅的運輸費的金額為1 000元(運輸行業按照9%計征增值稅)、差旅費500元、裝卸費600元、途中保險費1 500元,款項均以銀行存款支付。原材料運到后驗收入庫的數量為3 995噸,短缺5噸為運輸途中的合理損耗。已知該企業已經取得所購材料以及運輸費的增值稅專用發票,假定不考慮其他因素。 (1)計算外購原材料的入賬價值。 (2)計算外購原材料的入庫單價。 (3)編制外購原材料入庫時的會計分錄。("應交稅費"科目要求寫出明細科目及專欄名稱)

84785002| 提問時間:2022 05/31 12:29
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 1 材料入賬價值=4000*2400加1000加600加1500=9603100 2 入庫單價=9603100/3995=2403.78 3 借,原材料9603100 借,應交稅費一應增一進項1248000 貸,銀行存款 借,管理費用500 貸,銀行存款500
2022 05/31 12:32
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