是這樣的。我們采購6月借了5000元去收購蔬菜，我是借其他應收款-A員工，貸銀行存款。然后6月給的入庫單金額是3622，我就借庫存商品3622.6，但是7月 A員工過來報銷的時候，6月才2418.6，7月是2844.91，一起就是5263.51，然后就一起沖他的借款5000，還給他補了263.51。那我這個又是沖暫估，又是沖借款的，該咋做分錄啊？

沒寫清楚。A6月員工收購的產品我是借庫存商品3622.6，貸其他應付款3622.6（暫估）

你好！先把六月暫估那個3622.6全部原路沖掉。然后做一個新的，6月2418.6，7月2844.91，貸其他應收和銀行存款。

那是借庫存商品-3622.6，貸其他應付款-A員工 -3622.6。然后是借存商品2418.6，庫存商品2844.91，貸其他應收款

貸其他應收款5000，銀行存款263.51？

是的，就這樣做就可以了。

好。謝謝老師。

不客氣！滿意請給個好評吧！謝謝你！

好。那老師。我還想問問，這樣這個進銷存跟我的庫存商品明細賬，就有出入，要怎么調啊？

暫估在明細賬里一并沖了，然后把正確的重新記入

是。但是進銷存6月是按3622.6入的庫啊。現在再加上7月的2844.91，那進銷存的賬面庫存金額不就要比明細賬上庫存商品的金額多了嗎？

7月把6月入的3622.6減去，再入一個6月正確的2418.6