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你好老師我們會計結轉直接做借應交稅費轉出未交增值稅 貸 應交稅費未交增值稅 目前我看到帳上銷項和進賬都有余額 我怎么結轉呀 應交稅費是負數 帳套里面銷項余額又大于進賬 那我到底需不需要繳稅呀
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借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2022 08/03 18:10
郭老師 
2022 08/03 18:11
你結轉試一下的，你把所有的明細都結轉了試一試。
84784949 
2022 08/03 18:14
目前轉出未交增值稅借方患有余額
郭老師
2022 08/03 18:19
具體的是哪一個科目余額明細。
84784949
2022 08/03 18:24
原來一直通過借方應交稅費轉出未交增值稅 所以借方一直有余額 目前是銷項余額大于進項 那么結轉以后
應交稅費轉出未交增值稅就會在貸方 跟原來的借方相抵以后 應交稅費 轉出未交增值稅還是在借方是嗎
郭老師
2022 08/03 18:27
那我寫了上面的分錄之后，你把你的銷項和進項分別結轉到轉出未交增值稅里面去了，不就可以啊。
84784949
2022 08/03 18:27
我這樣說能明白嗎 就是原來會計結轉借應交稅費轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 繳納借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款 沒有結轉進 銷項
郭老師
2022 08/03 18:28
我明白，我知道，我理解，但是現在不是讓你補救了嗎？
給你寫了
郭老師
2022 08/03 18:29
進項銷項可以有余額的，沒有問題，人家做的也可以的，也是對的
沒有規定必須沒余額
84784949
2022 08/03 18:30
這個進項 銷項一直不結轉沒有問題嗎
應交稅費轉出沒交增值稅在借方也不用管嗎
郭老師
2022 08/03 18:36
沒有
是的
可以的
可以
老會計他們都不結轉
84784949
2022 08/03 18:39
我如果按您說的結轉了也可以是嗎
郭老師
2022 08/03 18:47
是的是的，可以的，可以結轉。
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