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問題已解決
06月發票已驗，發現發票信息有誤，已開負數發票來、和正確的發票來、做分錄如下，借：原材料158407.29 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 201292.95 貸：應付賬款1749700.24 負數 借：原材料-158407.29 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 201292.95 應付賬款-1749700.24，請問要怎么結轉啊，
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這兩筆是把錯誤的沖平。那正確的發票應該是咋樣的，做了嗎？
2022 08/01 17:50
84784961 
2022 08/01 17:54
就是票的名稱不妥，稅額無變化，按照上面分錄可對
海棠老師 
2022 08/01 17:58
那就原分錄做一遍，前面因為有負數發票，就沖平一次，那個不管，除此之外還做一次，原材料158407.29 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 201292.95 貸：應付賬款1749700.24
84784961
2022 08/01 18:00
老師需要怎么結轉
海棠老師
2022 08/01 18:04
結轉的話，可以是這樣，借庫存商品、生產成本等 貸原材料
84784961
2022 08/01 18:05
增值稅我之前都是年底一起結轉、請問本月做了進項轉出也是可以年底一起結轉么
海棠老師
2022 08/01 18:15
可以的，可以一起結轉，
84784961
2022 08/01 18:27
好的謝謝
海棠老師
2022 08/01 18:29
不謝，希望對你有所幫助
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