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某企業(yè)為甲公司提供運(yùn)輸服務(wù)開具運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，運(yùn)費(fèi)100萬(wàn)，增值稅9萬(wàn)，包裝費(fèi)1萬(wàn)，企業(yè)實(shí)際收到的金額是110，這個(gè)增值稅不是收了也不是自己的嗎？為什么計(jì)入了企業(yè)實(shí)際收到的金額里呢
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您好
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2022 07/31 22:42
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某企業(yè)2019年6月14日為甲公司提供運(yùn)輸勞務(wù)開具了運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，應(yīng)收取的運(yùn)費(fèi)為100萬(wàn)元，增值稅9萬(wàn)元。為了提早收回勞務(wù)款而在合同中規(guī)定了現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。甲公司在2019年6月14日應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款金額為()萬(wàn)元;2019年6月28日支付上述款項(xiàng)時(shí)，該企業(yè)實(shí)際收到的金額()萬(wàn)元。A109,108 B107，107 C100，108D 98，109
這道題怎么做？
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企業(yè)為生產(chǎn)企業(yè)，乙企業(yè)為運(yùn)輸企業(yè)，丙企業(yè)為商業(yè)零售企業(yè)。甲、乙、丙企業(yè)均為增值稅一般納稅人，當(dāng)年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：(1)10月6日丙企業(yè)采用分期付款方式從甲企業(yè)購(gòu)入家用電器，雙方簽訂的合同中規(guī)定：購(gòu)銷金額12萬(wàn)元(不含稅)，貨款分三次等額支付，每月16日為付款期。但至本月底并未付款，甲企業(yè)為了及時(shí)收回貨款，本月按銷售金額全額開具了增值稅專用發(fā)票。(2)甲企業(yè)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料，由乙企業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)輸，已支付貨款和運(yùn)費(fèi)，取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的防偽稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票上注明的貨物銷售額20萬(wàn)元，稅金2.6萬(wàn)元，貨已入庫(kù)。取得乙企業(yè)開具的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬(wàn)(3)甲企業(yè)銷售給丙企業(yè)一批貨物，采用委托銀行收款方式結(jié)算，貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù)。開具的防偽稅控系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票上注明銷售額30萬(wàn)元，稅金3.9萬(wàn)元。丙企業(yè)當(dāng)月付款60%，其余下月付清，本月專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該貨物由乙企業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)輸，乙企業(yè)收取不含稅運(yùn)輸費(fèi)用0.6萬(wàn)元，按合同規(guī)定，該款項(xiàng)應(yīng)由丙企業(yè)承擔(dān)，但是由甲企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)，甲將抬頭為丙企業(yè)的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票轉(zhuǎn)交給丙企業(yè)，丙企業(yè)已將運(yùn)費(fèi)付給了甲企業(yè)(4)甲企
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甲公司2019年6月8日為乙公司提供了航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)并開具了增值稅專用發(fā)票，應(yīng)收取的運(yùn)費(fèi)為200萬(wàn)元，增值稅為18萬(wàn)元。為了提早收回勞務(wù)款而在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為：2/10，1/20，N/30（計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅）。乙公司在2019年6月20日支付了上述款項(xiàng)，甲公司實(shí)際收到的金額為（）萬(wàn)元。
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2019年5月1日，A企業(yè)委托B企業(yè)銷售甲商品100件，雙方簽訂的代銷協(xié)議確定的協(xié)議價(jià)為100元/件，該商品實(shí)際成本每件60元，增值稅率13%。A企業(yè)收到B企業(yè)開來(lái)的代銷清單時(shí)確認(rèn)銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明售價(jià)10000元，增值稅1300元。B企業(yè)實(shí)際銷售時(shí)開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)12000元，增值稅為1560元。假設(shè)B企業(yè)對(duì)代銷商品采用進(jìn)價(jià)核算。
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假設(shè)上例中，B企業(yè)按 40000元價(jià)格出售給顧客，A企業(yè)按
售價(jià)的10%支付 B企業(yè)手續(xù)費(fèi)。B企業(yè)實(shí)際銷售時(shí)，即向買方開
出一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票上注明甲商品售價(jià) 40000元，增
值稅稅額 5200元。A企業(yè)在收到B企業(yè)交來(lái)的代銷清單時(shí)，向
B企業(yè)開具一張相同金額的增值稅發(fā)票。
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查看更多- 購(gòu)置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題。按照目錄規(guī)定的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB19762-2007里面相關(guān)計(jì)算方法以及循環(huán)水泵“銘牌”上面的數(shù)據(jù)（將銘牌上面的數(shù)據(jù)作為“規(guī)定點(diǎn)”性能參數(shù)）計(jì)算得出的節(jié)能平均值是89%。水泵，目錄規(guī)定的性能參數(shù)條件之一是：優(yōu)于節(jié)能評(píng)價(jià)值水平。1.節(jié)能平均值和節(jié)能評(píng)價(jià)值，是什么關(guān)系？是不是同一個(gè)意思？2.循環(huán)水泵的節(jié)能評(píng)價(jià)值包含哪些參數(shù)？3.怎么判斷該水泵的實(shí)際節(jié)能評(píng)價(jià)值水平是否優(yōu)于按照上面方法計(jì)算得出的節(jié)能評(píng)價(jià)值水平？ 昨天
- 購(gòu)置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題。購(gòu)置水泵，優(yōu)惠目錄要求：符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)范圍和要求，且優(yōu)于節(jié)能評(píng)價(jià)值水平。按照目錄規(guī)定的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB19762-2007里面相關(guān)計(jì)算方法以及循環(huán)水泵“銘牌”上面的數(shù)據(jù)（將銘牌上面的數(shù)據(jù)作為“規(guī)定點(diǎn)”性能參數(shù)）計(jì)算得出的節(jié)能平均值是89%。這種情況，怎么判斷該循環(huán)水泵是否優(yōu)于按照上面方法計(jì)算出來(lái)的節(jié)能評(píng)價(jià)值水平89%？ 昨天
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