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老師我收到一張電費專用發(fā)票總金額是137007.81元，其中生產(chǎn)電費為96205.78元，生活區(qū)電費33802.03元，我現(xiàn)在做會計分錄您看這樣做對嗎？借主營業(yè)務(wù)成本電費85137.86元應(yīng)交稅費應(yīng)交增值進(jìn)項稅額11067.92元，貸應(yīng)付賬款，然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值進(jìn)項稅額3888.73貸應(yīng)付賬款，然后還有一筆借管理費用福利費29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元，然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這樣對嗎
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您好
借：管理費用 33802.03
貸：應(yīng)付職工薪酬? 33802.03
借：制造費用 85137.86
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 14956.65
借：應(yīng)付職工薪酬 33802.03
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 3888.73
貸：應(yīng)付賬款? 137007.81
這樣寫分錄就好了? 按您的寫 應(yīng)付職工薪酬科目不平的 您看看
2022 07/29 16:47
84785018 
2022 07/29 17:02
那這樣對嗎，借：管理費用29913.3貸：應(yīng)付職工薪酬福利費29913.3 ，借：主營業(yè)務(wù)成本85137.96 借：應(yīng)交稅費增值稅——進(jìn)項稅額11067.92 ，借應(yīng)付職工薪酬 29913.3借：應(yīng)交稅費增值稅-進(jìn)項3888.73 貸：應(yīng)付賬款，然后借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：應(yīng)交稅費——進(jìn)項轉(zhuǎn)出3888.73，然后借：管理費用 3888.73貸：應(yīng)付職工薪酬福利費3888.73 ，這樣可以嗎
bamboo老師 
2022 07/29 17:05
這樣寫可以的 但是沒有必要這么麻煩啊
我寫的兩筆分錄不清晰嗎？
84785018
2022 07/29 17:20
明白了謝謝您
bamboo老師
2022 07/29 17:49
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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