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老師 我去年年底開了比較大金額的發票 然后今年2月份開進的進項票來抵的 這張發票我走的未分配利潤 這樣是正確的吧
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您好，是的。是這樣處理的。
2022 07/07 16:47
84785010 
2022 07/07 17:24
那我現在怎么辦？勾稽關系對應不上了
84785010
2022 07/07 17:27
因為直接做到未分配利潤導致多出來了
玲老師 
2022 07/07 17:29
你不是原來多寄了，現在紅沖嗎？應該減少才對呀。
84785010
2022 07/07 17:31
不是啊 我去年沒做暫估 直接就做的未分配利潤
玲老師
2022 07/07 17:34
今年收到的是什么業務的發票？
84785010
2022 07/07 17:35
你好老師，是材料票
玲老師
2022 07/07 17:40
借原材料。進項，貸應付賬款等。
84785010
2022 07/07 17:47
可是這是去年的成本 我匯算清繳的時候做的未分配利潤
玲老師
2022 07/07 17:52
借以前年度損益調整。代應付賬款。
借未分配利潤貸以前年度損益調整。
84785010
2022 07/07 17:57
我是小企業會計準則 沒有以前年度損益調整的科目
玲老師
2022 07/07 18:14
借未分配利潤。進項，貸應付賬款。
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