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問題已解決

同一省市區(qū)域注冊非獨立核算分公司,目的用來交總公司員工社保,分公司沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生,收到總部資金后只用來發(fā)工資交社保。這種情況,總公司計提時,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬工資、社保;付款給分公司時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ;分公司提供代付社保和工資款費用單時,借:應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個人所得稅、個人社保部分 貸:其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款;分公司銀行代扣工工資、社保時,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。是這樣嗎??那申報個稅是分公司還是總公司操作?

84784982| 提問時間:2022 07/07 10:50
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 2.誰的員工誰申報
2022 07/07 10:54
84784982
2022 07/07 10:55
不是根據(jù)社保繳納單位來決定么?
樸老師
2022 07/07 10:57
同學(xué)你好 這個可以 誰交社保誰報個稅
84784982
2022 07/07 11:28
分公司可以不設(shè)賬套?僅將銀行賬戶添加到總公司賬套內(nèi),以后發(fā)生的扣社保、付工資款就可以不用在做應(yīng)付應(yīng)收內(nèi)部單位過渡了?
樸老師
2022 07/07 11:36
同學(xué)你好 非獨立核算的同地的可以不設(shè)置 如果是異地就要設(shè)置
84784982
2022 07/07 11:40
那就在總公司賬套內(nèi)銀行存款科目下增加分公司銀行賬戶信息就可以了?以后分公司扣的社保、發(fā)的工資就不需要通過總公司、分公司應(yīng)收應(yīng)付科目來過渡了?就按照一個公司時的做賬方法來?
樸老師
2022 07/07 11:46
對的 這樣就可以了
84784982
2022 07/07 11:47
好的,謝謝。
樸老師
2022 07/07 11:57
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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