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老師，我想問一下這個分錄是21年5月份做的暫估入庫，因為已經(jīng)領(lǐng)用，所以當(dāng)時就出庫，現(xiàn)在這些款不用付給這個公司，那我這筆分錄應(yīng)該怎么沖掉。
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?你好 ；? ? ?意思貨物不退 ；? ?反而你們不用支付這筆款了。? ?借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入? ?
2022 07/01 10:55
84785005 
2022 07/01 11:20
之前我是暫估入賬，他們并沒有開發(fā)票給我們公司，又出庫了，這個怎么辦呢
meizi老師 
2022 07/01 11:22
?你好 ；? ?那你這個的話； 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去? ? ； 如果不支付貨款的話? ?
84785005
2022 07/01 11:25
出庫的庫存有沒什么影響，因為沒有發(fā)票入庫的
meizi老師
2022 07/01 11:27
?你好 ；? ? ?這不影響的； 你實際有購進； 只是沒有購物發(fā)票；? ?實際銷售了 可以開票出去 報稅? 結(jié)轉(zhuǎn)成本的；只是沒有發(fā)票的成本匯算調(diào)增 處理的? ?
84785005
2022 07/01 11:28
我們是自己公司領(lǐng)用，所以不用開發(fā)票出去
meizi老師
2022 07/01 11:29
?你好 ；? 是的。 直接做領(lǐng)用單? 簽字做附件即可? ?
84785005
2022 07/01 11:32
那還需要調(diào)增嗎，因為是去年的了，已經(jīng)做了匯算清繳，今年要怎么處理
meizi老師
2022 07/01 11:37
?你好? 領(lǐng)用自己公司外購的；? 有發(fā)票就不用調(diào)整的； 除非你 沒有成本發(fā)票就得調(diào)增 的??
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