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老師你好，2年前的進項稅轉出，怎樣做分錄
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你好，具體是什么原因導致的進項稅額轉出呢？?
2022 06/17 14:15
84784963 
2022 06/17 14:16
20年剛升為一般納稅人時，抵扣了還是小規模時開進來的進項
鄒老師 
2022 06/17 14:16
你好
借：原材料等科目 ，貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）
84784963
2022 06/17 14:17
只做這一筆分錄嗎，進項稅轉出然后在結轉到未交增值稅，然后在繳納嗎
鄒老師
2022 06/17 14:18
你好，之后需要根據銷項稅額，進項稅額做相應的結轉分錄?
84784963
2022 06/17 14:19
這筆是2年前的，跟現在應該沒關系了吧
84784963
2022 06/17 14:19
轉出去之后不就應該繳納了嗎
84784963
2022 06/17 14:20
之前已經抵扣完了
鄒老師
2022 06/17 14:20
你好，與現在有關系的
如果進項大于? 銷項和轉出的之和，不需要繳納稅款啊
84784963
2022 06/17 14:24
我還有好多進項沒勾選，如果勾選了是可以在本期抵扣的嗎
鄒老師
2022 06/17 14:24
你好，是的，是這樣的
84784963
2022 06/17 14:24
嗯行謝謝老師
鄒老師
2022 06/17 14:25
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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