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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 你好，請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在收到21年的專(zhuān)票，應(yīng)該如何處理 需要做以前年度損益調(diào)整嗎，進(jìn)項(xiàng)稅額正常入今年么
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你好，如果你這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是庫(kù)存商品的話(huà)，你直接借庫(kù)存商品。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款就可以了。
2022 06/07 12:01
李霞老師 
2022 06/07 12:01
如果說(shuō)您收到的是費(fèi)用發(fā)票的話(huà)，你也可以計(jì)入費(fèi)用里面，但是后期的話(huà)這種業(yè)務(wù)你要自己觀察，好像費(fèi)用類(lèi)的發(fā)票一定要在當(dāng)年就勾選認(rèn)證了。
84785003 
2022 06/07 12:03
跨年的也可以直接計(jì)入費(fèi)用嗎
84785003
2022 06/07 12:03
為什么庫(kù)存商品是可以直接入職的 這個(gè)開(kāi)票的時(shí)間沒(méi)有關(guān)系嗎
李霞老師
2022 06/07 12:05
你好，商品跨年的這種沒(méi)啥大問(wèn)題的的，你像費(fèi)用那種類(lèi)的盡量不要跨年。
84785003
2022 06/07 12:37
那可以在去年的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)先勾選了嗎
李霞老師
2022 06/07 12:42
你好可以，你可以先抵扣勾選的。
84785003
2022 06/07 12:52
那提前勾選進(jìn)項(xiàng)怎么做賬的呢
李霞老師
2022 06/07 13:17
您就是讓他形成留抵稅額就可以了，咱正常借庫(kù)存商品，或者是借費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。
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