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老師，去年暫估一筆分錄，借工程施工100 貸應付賬款_暫估100，也相應結轉成本了，今年來發票了，同時付款給對方，借應付賬款100_某某供應商 貸銀行存款100 同時借工程施工-100 貸應付賬款-暫估-100，但做完發現這樣分錄應付賬款-某某供應商還是掛賬，實際是支付完款的，分錄哪里有問題？？
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你好，現在這種情況，如果說您的發票也是100的話，您直接把這張發票婦道，當時做憑證的那個暫估憑證上就行，然后直接借一筆
借應付賬款暫估，貸應付賬款
付款的時候再
借應付賬款貸銀行存款就可以了。
2022 06/06 11:20
84784950 
2022 06/06 11:43
老師，假如去年暫估成本100，借工程施工100 貸暫估100，今年來發票來了120，那么這分錄該如何處理？錢還沒付
李霞老師 
2022 06/06 11:54
你好同學，你可以這樣，你可以借應付賬款暫估貸工程施工，然后借工程施工貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
李霞老師
2022 06/06 11:54
然后再根據這張票據直接
借以前年度損益調整，貸，應付賬款
借應付賬款貸銀行存款，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。
84784950
2022 06/06 13:20
老師，分錄這樣寫可以嗎？付款，沖暫估
李霞老師
2022 06/06 13:23
你好，同學可以的，這樣充點倒是可以的。
李霞老師
2022 06/06 13:23
這樣沖減的話倒是可以的。
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