應付賬款-暫估 不掛應付賬款-供應商的名字是嗎

對的 不掛供應商的名字

好的 暫估100萬 現付20萬也給我們開發票 了 那20萬 以上的處理對嗎

處理方案是1.先紅沖20萬的暫估 然后再結轉20萬的成本 對吧

20萬的發票來了之后按發票二十萬先紅沖暫估的其中二十萬 剩下八十萬暫估 然后按二十萬的發票做分錄

20萬發票分錄 借 庫存商品 -實際20 貸 應付賬款-供應商20 借 主營業務成本-實際20 貸 庫存商品-實際20 借 應付賬款-供應商20 貸 銀行20

同學你好 對的 是這樣的 紅沖暫估的也得做哈

紅沖分錄 借 庫存商品-暫估20 貸 應付賬款-暫估20 借 主營業務成本-暫估20 貸 庫存商品-暫估20

同學你好 暫估的分錄不對呀 是 借庫存商品 貸應付賬款暫估 庫存商品后面不帶暫估的 并且主營業務成本不用紅沖再重新做

主營業務成本-暫估為啥不紅沖 以前100，不沖減成本 成本不是變成了100+20=120了嗎

后期那八十不是還來發票嗎 就算不來你匯算清繳的時候調增八十沒票的就可以了呀

我不明白 暫估的目的不就是在沒有發票的情況下 已經入庫了 計入成本，結轉成本，如果下個月有發票了暫估的成本不沖紅的話 成本不就是結轉多了嗎 明白我的意思嗎

沒有哦 沒有多結轉呀 暫估的目的就是你賣出去可以結轉成本 因為還沒來發票所以先暫估 發票可以分批來的呀 這批一百萬的都賣出去只要還沒申報今年的匯算清繳就不用調增呀 和主營業務成本沒關系的呀 只要來了發票就先按來的發票金額把暫估的紅沖了再按來的發票做分錄就可以整個過程不涉及主營業務成本紅沖哦

我要是不紅沖的話 那我20萬的發票就不能結轉成本 暫估100萬成本 有發票了在結轉20萬成本 這不120萬了

你賣出去的時候就是為了可以開發票出去并且可以結轉成本才暫估的呀 你如果紅沖了那你暫估的目的是什么 來多少發票就紅沖多少暫估的哦

對啊，說了半天還是要紅沖暫估的20啊！這樣才能看到還有80沒有發票啊

只是紅沖暫估的分錄然后再按發票入賬 主營業務成本 這個分錄不需要紅沖的 你上面的分錄紅沖了成本又結轉了一次這個沒必要

成本為啥不紅沖，我真是想不明白

你的成本沒有變呀 只是有八十還沒來發票 這個不影響你結轉成本呀