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問題已解決
老師 計提公司社保 借 生產成本 社保費 貸 應付職工薪酬 保險費 公司對嗎
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您好，是的，是這個意思的哈
2022 05/26 14:28
84784948 
2022 05/26 14:28
那發放是怎么寫
84784948
2022 05/26 14:29
繳納怎么做分錄
小鎖老師 
2022 05/26 14:31
發放的時候? 借 應付職工薪酬?? 貸 銀行存款
84784948
2022 05/26 14:32
之前的會計 繳納的時候 借 應付職工薪酬/應付社保個人 應付職工薪酬 社保公司 貸 銀行存款有問題嗎
小鎖老師
2022 05/26 14:32
這個沒問題，他只是區分了個人和公司的部分
84784948
2022 05/26 14:35
增值稅留底退稅 怎么做分錄
84784948
2022 05/26 14:35
錢已經收到了
小鎖老師
2022 05/26 14:35
借 銀行? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
84784948
2022 05/26 14:37
繳納的財務軟件 年費 怎么做分錄
小鎖老師
2022 05/26 14:40
這個是計入到管理費用就行了
84784948
2022 05/26 14:42
老師 這個是說我們還有93890.20的票 沒有開給對方嗎
84784948
2022 05/26 14:43
應收賬款 赤字金額
小鎖老師
2022 05/26 14:45
嗯對的是這個意思的
84784948
2022 05/26 14:46
那我 先這樣做分錄 票回頭開 有木有問題呀
小鎖老師
2022 05/26 14:47
這個沒事，是可以的
84784948
2022 05/26 14:48
太感謝老師了
小鎖老師
2022 05/26 14:49
不客氣的，麻煩動動小手給一個五星好評喲，謝謝
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