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問(wèn)題已解決
計(jì)提社保 借： 管理費(fèi)用--社保（公司承擔(dān)部分） 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人承擔(dān)部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保 繳納社保 借： 應(yīng)付職工薪酬--社保 貸： 銀行存款 計(jì)提工資 借： 管理費(fèi)用--工資（應(yīng)發(fā)工資） 貸： 應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資 借： 應(yīng)付職工薪酬--工資 貸： 其他應(yīng)付款--社保 銀行存款 這個(gè)分錄是正確的嗎？
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計(jì)提工資
借： 管理費(fèi)用--工資（應(yīng)發(fā)工資）
貸： 應(yīng)付職工薪酬--工資
發(fā)放工資
借： 應(yīng)付職工薪酬--工資
貸： 其他應(yīng)付款--社保
銀行存款 ，這個(gè)是對(duì)的，
2020 07/10 08:57
84784988 
2020 07/10 17:16
當(dāng)月扣的社保和公積金還需要計(jì)提嘛？
maize老師 
2020 07/10 17:46
需要計(jì)提，需要計(jì)提這個(gè)
84784988
2020 07/10 18:03
我們公司的工資表扣的社保是下個(gè)月的，那這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做？
maize老師
2020 07/10 18:05
也是上面的截圖這樣做，是一樣的，
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