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老師去年成本票暫估的分錄是借：主營業務成本 貸：應付賬款暫估，現在5月份發票開回來了，賬務怎么處理呀老師
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借應付賬款暫估
貸利潤分配未分配利潤
然后再做發票的，借利潤分配未分配利潤，
貸應付賬款
2022 05/26 08:38
84784989 
2022 05/26 08:44
這筆分錄直接做到5月是不是老師
郭老師 
2022 05/26 08:46
對的是的，是這么做的。
84784989
2022 05/26 09:10
暫估成本只有120對萬，回來的成本有130多萬我們是商貿公司老師
郭老師
2022 05/26 09:11
你好，那你差額的那一部分在納稅調整明細表30欄填寫稅收金額就可以的。
84784989
2022 05/26 09:13
而且成本票是10來個公司開回來的要分別錄明細嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:13
號對的是的需要的。
84784989
2022 05/26 09:15
是這樣嗎借：利潤分配-未分配利潤貸：應付賬款A公司應付賬款B公司這樣嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:18
對的是的，是這么做的。
84784989
2022 05/26 09:24
這筆分錄要和之前暫估的金額對上嗎，多的金額入庫存商品嗎老師
郭老師
2022 05/26 09:28
你好，不用的，還是利潤分配就可以的啊，這都屬于去年銷售的不是嗎？
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