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去年暫估成本2萬，今年沒有這個發票，匯算清繳調增了，賬務怎么處理，去年賬是借主營業務成本 貸應付賬款暫估
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你好 你都調增處理 了 不需要單獨做分錄。 因為現在沒有發票 。 你調增后 要繳納企業所得稅才做分錄
2020 06/11 15:21
84784948 
2020 06/11 15:23
應付賬款一直掛賬嗎？
meizi老師 
2020 06/11 15:25
你好 你要做借應付賬款-暫估 貸應付賬款 付款借應付賬款貸銀行存款
84784948
2020 06/11 15:27
不管有沒有發票，這筆暫估都得支付是嗎
meizi老師
2020 06/11 15:31
你好 嗯是的 你 業務實際是發生的 那就要支付的
84784948
2020 06/11 15:52
工資發放計提的是5月發放4月工資是4月計提還是5月計提啊
meizi老師
2020 06/11 15:56
你好 計提是計提5月的； 當月工資 在當月做計提
84784948
2020 06/11 16:03
就是現在6月計提6月的工資，7月發放，8月份申報，對吧
meizi老師
2020 06/11 16:29
你好 嗯是的 是這樣理解的
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