我的意思是匯算的時候，需要調整嗎？

我現在在做去年的匯算，天工資那一張表，有個賬載金額，稅收金額

需要 增加你的工資，減少利潤，在職工薪酬明細表稅收金額和實際金額加上這筆少計提的。

意思是讓稅收金額和實際發放的一樣，然后調賬？去年的賬調在今年嗎？

是的是的，是這么做的，在今年調整。

今年調整的話就會影響損益，影響報表的平衡

你好，報表勾稽關系不一致，可以忽略的。

那是以實際發放金額為準還是賬載金額為準呢

你好，以實際發放的工資為準。

老師，若果賬載金額大于實發的，怎么調呢

你好，需要調增的借應付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤你多計提了所得稅。