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老師,匯算清繳自產自銷農副產品填所得減免表嗎

84784973| 提問時間:2022 05/10 11:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 這個是 需要的; 比如農業免稅收入在所得稅表中A201010免稅收入、減計收入、所得減免等優惠明細表中第四項和 A107020 所得減免優惠明細表第一項填寫。前提是企業已經在稅務機關提前做了減免手續,不然申報后,以后稅務局審核會有麻煩
2022 05/10 11:44
84784973
2022 05/10 11:55
老師,那利潤表就符不上了,怎么處理
meizi老師
2022 05/10 12:19
你好;? ? 利潤表你們 正常出 ;只是匯算會減免而已 哈? ?
84784973
2022 05/10 12:47
那利潤表需要和所得稅匯算清繳表利潤總額一致嗎
meizi老師
2022 05/10 12:53
你好;? ? 利潤表的數據 和企業所得稅申報表里面的; 營業收入和營業成本 以及? 利潤總額都是一致的;只是下面的有減免的情況等會? ?正常做減免優惠這些? ?
84784973
2022 05/10 13:06
我的利潤表收入可以一致,成本是暫估的,那我的利潤總額就是正數了,需要交稅了
meizi老師
2022 05/10 13:52
你好 ;? ?你? 利潤正數了。? 那你是否有彌補虧損這些; 你是農業 自產自銷農產品是免稅的? ?
84784973
2022 05/10 14:24
沒有彌補虧損,而且利潤表凈利潤顯示正數,和資產負債表的勾稽關系也不對了
meizi老師
2022 05/10 14:28
?你好;? 利潤表是正數這個是對的; 你匯算表里面去填寫減免表; 我上面都? 說了要寫減免明細表 ;? ? ?
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