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問題已解決
老師好，我們是建筑業，有個項目是和A公司合作的，其中21.12月份有個機械費成本，我們雙方因駕駛員的罰款1000，我把罰款做借：應付賬款1000，貸：營業外收入1000，對方是直接把1000元扣掉機械成本了，我現在機械成本，比對方多1000，由于跨年了，我成本結轉了，我現在可以在做一筆分錄：借：營業外收入，貸：工程施工成本-機械費1000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：工程施工成本-機械費-1000
貸：營業外收入-1000
這樣寫分錄就好了
2022 04/27 09:05
84784983 
2022 04/27 09:07
結轉了營業外收入，也可以這樣寫是吧
bamboo老師 
2022 04/27 09:07
結轉了營業外收入，也可以這樣寫 是的
84784983
2022 04/27 09:07
感謝老師
bamboo老師
2022 04/27 09:08
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
84784983
2022 04/27 09:10
老師工地買邊角料怎么寫分錄
bamboo老師
2022 04/27 09:10
借：工程施工-合同成本-材料費
84784983
2022 04/27 09:11
是賣邊角料
bamboo老師
2022 04/27 09:12
您邊角料平時計入的什么會計科目
84784983
2022 04/27 09:13
沒計過，這個項目第一次
bamboo老師
2022 04/27 09:14
那您邊角料 整料購入的時候分錄怎么寫的
84784983
2022 04/27 09:16
邊角料是材料用剩下的，應該沖材料成本對吧
bamboo老師
2022 04/27 09:17
是的?應該沖材料成本
84784983
2022 04/27 09:20
那我之前又做錯了，做到營業外收入了，也是去年結轉了，現在沖回，做一個分錄，借：營業外收入，貸，工程施工-材料費可以吧
bamboo老師
2022 04/27 09:21
請問您工程施工科目有沒有結轉主營業務成本?
84784983
2022 04/27 09:28
結轉了，都結到本年利潤了
bamboo老師
2022 04/27 09:32
那不調整了? 調整了也是影響今年了 對去年數據沒有影響
84784983
2022 04/27 09:34
那之前的，機械成本也是去年的，也結轉到本年利潤的
84784983
2022 04/27 09:35
老師你可以語音嗎
84784983
2022 04/27 09:39
如果不調整我的成本對不上呀
bamboo老師
2022 04/27 10:02
您材料費用也要跟對方對賬的嗎？
實在抱歉 學堂不允許我們跟學員私下聯系 所以語音不方便 剛有事離開一會 讓您久等了 抱歉
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