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項目上機械費前期暫估的入賬，是單獨歸屬項目的機械費，有輔助核算項目會歸集成本，現在開發票過來，少開了幾十塊錢對方不要了，那我沖應付賬款的時候，貸方是做營業外收入，還是沖減當時的合同履約成本—機械費，哪個是合理的？
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你這個是屬于應付賬款，對方不用支付，直接轉到營業外收入，這個是最合理的。
2021 07/06 12:10
84785044 
2021 07/06 12:27
好的，謝謝老師解答
84785044
2021 07/06 12:28
還有個問題，就是有很多個項目，在季度計提所得稅的時候要不要掛輔助核算項目，還是所有的項目在一起計提一個總的所得稅金額
陳詩晗老師 
2021 07/06 12:45
這個根據你的實際情況來，你可以就每個項目掛輔助項目來進行分攤，這個稅是可以的。
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