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老師，這個也是去年10月份的憑證，領導說要沖減管理費用296.74元，在今年4月份做調整憑證，咋做呢
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借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
2022 04/22 08:42
84785014 
2022 04/22 08:46
還有其他的調整分錄嗎
84785014
2022 04/22 08:48
領導讓沖減管理費用，做個憑證調整
郭老師 
2022 04/22 08:48
你好，其他的沒有的，其他的就是匯算清繳調增。
84785014
2022 04/22 08:56
領導說要沖減管理費用
84785014
2022 04/22 08:56
咋做憑證調整呢
84785014
2022 04/22 08:57
她之前做到管理費用里面了，要沖減管理費用
郭老師
2022 04/22 08:59
跨年了，沒法直接沖管理費用，如果你想沖的話，借其他應付款，借管理費用負數。
84785014
2022 04/22 09:01
那領導為啥要說沖減管理費用呢
郭老師
2022 04/22 09:02
他說的是沖減了這個管理費用，沒有說一定要讓你減少管理費用吧？
84785014
2022 04/22 09:04
沒說，因為是上年的憑證，就說做一個沖減管理費用的憑證調整
84785014
2022 04/22 09:05
她去年做錯了，讓我在今年4月份做調整憑證
郭老師
2022 04/22 09:07
你按我第一個寫的分錄來調整就可以的。
84785014
2022 04/22 09:22
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
84785014
2022 04/22 09:22
是這個嗎
郭老師
2022 04/22 09:25
你好，對的是的，是這么做的。
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