問題已解決
老師,這個應交稅費不應該是3738.55么?為啥3861.39


用專票不含稅銷售額乘以0.03=128712.88*0.03
2022 04/19 15:37

84785036 

2022 04/19 16:35
老師,我沒報過小規模,咋填啊

84785036 

2022 04/19 16:36
18 19 20行咋填寫?
現亮老師 

2022 04/19 16:43
你去填減免稅申報表,填本期發生額和實際抵減額=128712.88*0.02,然后在把這個稅填在主表減征額那里

84785036 

2022 04/19 16:53
老師,提示的這個

84785036 

2022 04/19 16:55
小規模最新的我沒報過,我都是一般納稅人太麻煩
現亮老師 

2022 04/19 16:59
第一個,你把減征額也填上啊,主表第18行=128712.88*0.02,和減免稅里面那個數一樣,
第二個你可以忽略,繼續下一步,你也可以填上,只填本期發生額,不填實際抵減額,不過這樣就有留底了

84785036 

2022 04/19 17:04
老師,小規模普票+專票一季度45萬以內,普票不交增值稅。就專票交是不?
現亮老師 

2022 04/19 17:15
是這樣的,45萬以內,普票不交增值稅。就專票交
