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21年獎金沒有計提也沒有發放在22年計提發放的，納稅調整是調增還是調減，獎金要調的這個數額是填進實際發額這一列嗎？匯算清繳職工納調整明細表帳載金額是填寫計提金額嗎，實際金額是實際發放金額嗎
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你好； 這個先補計提 ；到時 你 沒有發放的部分去調增處理的
2022 04/18 15:50
84785002 
2022 04/18 15:54
老師我22年已經補計提發放了，現在做21年的匯算清繳，我現在的問題是獎金要調整的這一部分我在職工納稅調整明細表里面是填制哪一列，是實際發生額那里還是帳載金額那里
84785002
2022 04/18 15:55
帳載金額是不是就是計提 數，實際發生額是不是就是發放的工資
meizi老師 
2022 04/18 16:01
?你好；? 你 22年走以前年度損益調整科目 。? 是的? ?；匯算之前你把這部分工資發出去了嗎? ?
84785002
2022 04/18 16:03
發了，我要調整的這個金額在匯算清繳職工這個表里面是加到實際發生額里面還是帳載金額里面
meizi老師
2022 04/18 16:17
你好；? ? ?一起計入賬載和實際發生金額 以及稅收金額去? ?
84785002
2022 04/18 16:25
那老師的意思是帳載跟實際發生額稅金額都加進去，補計提獎金的這個數，不做調增調減了啊
meizi老師
2022 04/18 16:34
?你好； 是的。? ?你實際匯算之前發了 就可以稅前扣除的??
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