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老師，多計提的跨年稅費沖回后做了一筆盈余公積調(diào)整分錄， 借利潤分配-法定100 貸：盈余公積100 那還需要做一筆 借利潤分配-未分配100 貸利潤分配-法定100 的分錄么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，是的要的，一般是這樣的
2022 04/13 16:07
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年末計提盈余公積借：利潤分配-提取法定盈余公積；貸：盈余公積-法定盈余公積，也同時要做一筆借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積？
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請問選哪個？有一題本年實現(xiàn)凈利潤1000萬，提取盈余公積100，分錄是這樣的
A借:利潤分配-未分配利潤100
貸:盈余公積-提取法定盈余公積100
B借:利潤分配-提取盈余公積100
貸:盈余公積-提取法定盈余公積100
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計提法定盈余公積，借：利潤分配-提取法定盈余公積金A 貸：盈余公積金-法定盈余公積金A ，借：利潤分配-未分配利潤A 貸：利潤分配-提取法定盈余公積金A
這2筆分錄，分錄1，在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)之前吧，然后再一次性把所有科目做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，我去年做的計提盈余公積是這么做的：借：利潤分配-未分配利潤。貸：盈余公積：法定盈余公積。是不是做錯了？是不是應(yīng)該先借：借：利潤分配：提取法定盈余公積，貸：盈余公積：法定盈余公司。然后再結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積：借利潤分配：未分配利潤，貸：利潤分配-提取法定盈余公積。謝謝老師
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23年6月補計提的22年法定盈余公積，借利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積，借利潤分配-未分配利潤-貸利潤分配-提取法定盈余公積。23年12月 做的借利潤分配未分配利潤-貸利潤分配提取法定盈余公積 現(xiàn)在 負(fù)債表中盈余公積只顯示23年補提22年的盈余公積數(shù)。這樣是否有問題?
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