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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年6月補(bǔ)計(jì)提的22年法定盈余公積，借利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-貸利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積。23年12月 做的借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-貸利潤(rùn)分配提取法定盈余公積 現(xiàn)在 負(fù)債表中盈余公積只顯示23年補(bǔ)提22年的盈余公積數(shù)。這樣是否有問(wèn)題?
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您好
現(xiàn)在 負(fù)債表中盈余公積只顯示23年補(bǔ)提22年的盈余公積數(shù) 這樣正確的
2024 08/12 09:53
84785014 
2024 08/12 09:59
23年底 做的借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 金額應(yīng)該是凈利潤(rùn)10%，但是做賬錯(cuò)誤數(shù)據(jù)是凈利潤(rùn) 未取10%。現(xiàn)在怎么調(diào)整？
bamboo老師 
2024 08/12 10:02
把多計(jì)提的金額 做相同的分錄紅沖就好了哈
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