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你好，我現在用速達4000引入期初數據，這個數據表格中增值稅留抵稅額只能填貸方余額，但是我的留抵稅額期初余額是借方余額怎么辦
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那填負數就是了哈
2022 04/07 17:26
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老師你好，我新建賬套引入期初數據時，留抵稅額期初是借方余額，但是賬套期初數據讓填貸方余額怎么辦
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增量留抵稅額的退稅 表格里面的數據是自帶出來的是嗎 ？
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因為去年沒有建賬，所以今年建賬期初余額沒有數據可提取，增值稅上期留抵的稅額可以依據增值稅申報中的期末留抵提取，我現在想把這個留抵結轉到我的期初賬上有什么好的辦法呀？
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老師，現在從別人那里接了一家公司回來做賬，11月份的稅報了但是賬還沒有做。發現10月增值稅申報表上有留抵稅額2055.84元，但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目?，F在把留抵稅額數據寫上期初數據了，但是期初余額不平衡，請問這個要怎么處理呢，賬面上要怎么調整呢？（其他科目的期初數據都平了，唯獨少了留抵稅額的期初數據，不知道怎么把他加上去能調平）
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上期留抵稅額是什么意思，上期的留抵稅額數據在哪可以查看
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查看更多- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現代服務嗎，稅應該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學班預習課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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