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問題已解決
老師，現(xiàn)在從別人那里接了一家公司回來做賬，11月份的稅報了但是賬還沒有做。發(fā)現(xiàn)10月增值稅申報表上有留抵稅額2055.84元，但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目?，F(xiàn)在把留抵稅額數(shù)據(jù)寫上期初數(shù)據(jù)了，但是期初余額不平衡，請問這個要怎么處理呢，賬面上要怎么調(diào)整呢？（其他科目的期初數(shù)據(jù)都平了，唯獨少了留抵稅額的期初數(shù)據(jù)，不知道怎么把他加上去能調(diào)平）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學(xué)，做借：應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額
貸：應(yīng)交稅費-進項稅額
期初做這筆分錄。
2024 01/23 14:37
84784984 
2024 01/23 14:52
謝謝老師！
小蒙老師 
2024 01/23 14:54
不客氣同學(xué)，祝你生活愉快～
84784984
2024 01/23 14:54
麻煩老師再幫我看下這幾筆分錄做的對不對，尤其是標紅的那個（銷售退回的業(yè)務(wù)，沖紅了前期結(jié)轉(zhuǎn)的成本和銷項稅額）
小蒙老師
2024 01/23 14:55
好的稍等同學(xué)，我看一下。
小蒙老師
2024 01/23 15:01
沒問題同學(xué)，可以將第二筆分錄同第一筆一樣做紅沖負數(shù)形式。
84784984
2024 01/23 15:08
老師，因為前期庫存商品已經(jīng)結(jié)平了，期末數(shù)據(jù)是0
84784984
2024 01/23 15:09
是把庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本都做負數(shù)，是嗎
小蒙老師
2024 01/23 15:09
可以的同學(xué)，你寫的也沒問題。
84784984
2024 01/23 15:13
但是他顯示資產(chǎn)負債表余額不平，麻煩老師幫忙看下
84784984
2024 01/23 15:13
請老師幫忙看下
小蒙老師
2024 01/23 15:18
同學(xué)核實一下是否有4510.56費用等未結(jié)轉(zhuǎn)利潤。
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