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老師 問下一般納稅人服務行業是有加計遞減扣除我2022年做了加計遞減扣除分錄是 借應交稅金-進項稅,貸 營業外收入-加計遞減,現在稅局說不符合政策要全部剔除出來交稅,那么怎么沖分錄呀

84785012| 提問時間:2022 03/31 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費進項負數貸,營業外收入負數 抵扣了多少補上就可以的。
2022 03/31 10:36
84785012
2022 03/31 10:46
產生滯納金做營業外支出是吧,感謝老師
84785012
2022 03/31 10:49
先按照原來的加計遞減數字做一筆負數,交稅的最做一筆分錄。這理解對吧
郭老師
2022 03/31 10:49
對的是的,是這么做的。
郭老師
2022 03/31 10:50
借應交稅費進項貸銀行存款。
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