問題已解決
老師 問下一般納稅人服務行業是有加計遞減扣除我2022年做了加計遞減扣除分錄是 借應交稅金-進項稅,貸 營業外收入-加計遞減,現在稅局說不符合政策要全部剔除出來交稅,那么怎么沖分錄呀



借應交稅費進項負數貸,營業外收入負數
抵扣了多少補上就可以的。
2022 03/31 10:36

84785012 

2022 03/31 10:46
產生滯納金做營業外支出是吧,感謝老師

84785012 

2022 03/31 10:49
先按照原來的加計遞減數字做一筆負數,交稅的最做一筆分錄。這理解對吧

郭老師 

2022 03/31 10:49
對的是的,是這么做的。

郭老師 

2022 03/31 10:50
借應交稅費進項貸銀行存款。
