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12月賬上忘做進項稅的加計遞減進項稅了,原本分錄是借 應交稅金-應交增值稅-加計低減 貸 營業外收入 ,總部已經結賬了?,F在可以怎么處理比較好?

84785003| 提問時間:2020 01/09 18:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配 做到一月份
2020 01/09 18:44
84785003
2020 01/09 18:49
額,直接就入利潤分配嗎? 那在報稅的時候系統是自動有這筆數據的,本期不作遞減嗎?
郭老師
2020 01/09 18:52
應交稅費不是還在嗎?
郭老師
2020 01/09 18:52
底褲借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
84785003
2020 01/09 18:55
報稅這里,這筆稅費是在本期抵減還是留到下期?
郭老師
2020 01/09 18:55
需要交稅嗎?不交稅不抵扣,需要交稅就填寫實際抵扣金額。
84785003
2020 01/09 18:58
12月的不用交稅,那我就只需要按您剛才說的在1月調整就行嗎?
郭老師
2020 01/09 19:07
是的 其他不用做的,
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