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一般納稅人進項加計扣除10% 那么這個怎么做賬呢 借:應交稅費-應交增值稅-加計遞減額 貸:營業外收入 ?

84785012| 提問時間:2021 04/09 15:41
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速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,加計抵減部分在實際交稅時計入營業外收入或其他收益 借,應交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益或營業外收入;
2021 04/09 15:42
84785012
2021 04/09 15:45
在繳納月這么處理是吧 那么上月按沒減掉加計扣除轉出未交是嗎?
立紅老師
2021 04/09 15:47
同學你好, 在繳納月這么處理是吧 那么上月按沒減掉加計扣除轉出未交是嗎?——是的;
84785012
2021 04/09 16:06
好的非常感謝 老師再請問下,去年有筆宣傳費計提了10 后面沖掉部分時 沖錯了沖成本賬戶了 那么我現在要更正充錯的憑證 去年是借:成本 貸:應付賬款 我該如何更正呢
84785012
2021 04/09 16:21
老師能抽空回答下嗎 坐等
立紅老師
2021 04/09 18:09
同學你好,在的;去年的成本應是已經轉入本年利潤 了,如果現在沖減 借,以前年度損益調整,負數 貸,應付賬款,負數 借,以前年度損益調整,正數 貸,利潤 分配一未分配利潤 ,正數
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