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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問金蝶設(shè)置初始數(shù)據(jù)時(shí)，有應(yīng)付職工薪酬（計(jì)提的工資以及社保）和應(yīng)交稅費(fèi)，對(duì)應(yīng)科目是什么才能平衡呢？之前未建賬，沒有科目余額表，都沒有。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，差額對(duì)應(yīng)科目坐到未分配利潤中
2022 03/25 17:14
84784955 
2022 03/25 17:17
目前出現(xiàn)的是借方有差異。借方1萬多（銀行及應(yīng)收），貸方兩萬多（應(yīng)付職工、應(yīng)交稅費(fèi)）。這個(gè)差異計(jì)入未分配利潤中，這個(gè)差異數(shù)只會(huì)更大。
冉老師 
2022 03/25 17:18
這個(gè)差異計(jì)入未分配利潤中，這個(gè)可以正負(fù)的
84784955
2022 03/25 17:18
未分配利潤填負(fù)一萬多？
冉老師
2022 03/25 17:19
未分配利潤填負(fù)一萬多
84784955
2022 03/25 17:20
好的，謝謝
冉老師
2022 03/25 17:20
不客氣，祝你工作順利
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