問題已解決
老師,我們中途建賬,以前的數據都沒有了,現在要錄入期初余額數據,就知道真實的貨幣基金,應收應付,庫存商品這些,這幾個科目對應的分別是什么科目,不然初始建賬的話,試算不平衡,你能聽懂我的意思嗎?我們是自己買的金蝶,做內賬,不對外?



同學你好
不平衡你用利潤分配未分配利潤調整平衡就可以了
2024 03/28 11:03

84785021 

2024 03/28 11:06
全部用利潤分配未分配利潤嗎?那不是嚇死了,這么大的利潤分配未分配利潤數字

樸老師 

2024 03/28 11:08
你這個怎么這么大的差額

84785021 

2024 03/28 11:09
對啊,咋辦呢

樸老師 

2024 03/28 11:10
你再盤點一下看看是不是有沒盤點進來的

84785021 

2024 03/28 11:11
啥意思是?我問你現在期初怎么建賬平衡余額,你怎么扯別的,感覺你們老師說話很無語,故意兜圈圈,讓人無語

樸老師 

2024 03/28 11:13
你這個期初數肯定不對呀,不然不會差這么多的
所以我讓你去核對盤點的數據對嗎
肯定有沒盤點進來的數據
我哪里扯別的了?

樸老師 

2024 03/28 11:13
如果不想盤點出正確的數據那就只能用利潤分配未分配利潤來調整平衡
只能這樣沒有其他辦法

84785021 

2024 03/28 11:18
這是老板給的數據,現在怎么整我問你

樸老師 

2024 03/28 11:20
這個數據期初數不平衡肯定不對呀
要盤點出來上期的余額
你可以參考科目余額表
