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制造業(yè)，已經(jīng)把貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單，怎么寫分錄

84784979| 提問時(shí)間：2022 03/12 16:20

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郭老師

金牌答疑老師

職稱：初級會計(jì)師

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借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。

2022 03/12 16:21

郭老師

2022 03/12 16:21

你是一般納稅人的嗎

84784979

2022 03/12 16:23

是的一般納稅人

郭老師

2022 03/12 16:27

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784979

2022 03/12 16:27

每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅： ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交增值每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅也是結(jié)轉(zhuǎn)： ? ? ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交增值稅 ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師

2022 03/12 16:33

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。