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小額貸款公司,出借給客戶10萬。利息每月1萬。出借時分錄,計提利息分錄,收到利息分錄,收到歸還的本金分錄,謝謝老師

84784963| 提問時間:2022 03/08 17:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 出借時,借:其他應收款,貸:銀行存款? 計提利息,借:其他應收款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅 收到利息,借:銀行存款,貸:其他應收款 收到歸還的本金,借:銀行存款,貸:其他應收款?
2022 03/08 17:48
84784963
2022 03/08 17:51
出借和計提利息都記到了其他應收款!那我要看這個客戶一共計提了多少利息怎么看
鄒老師
2022 03/08 17:52
你好,可以通過 ?其他應收款—某某客戶? 的明細科目 查詢?
84784963
2022 03/08 17:55
其他應收款-張三 這個名字科目里即有本金又有利息,混在一起了,我看的時候還要把利息手動加一遍嗎?老師的意思是?
鄒老師
2022 03/08 17:57
你好,把本金部分減去,就是利息金額了啊?
84784963
2022 03/08 17:58
這是我的主營業務,為什么不能放到應收賬款里呢?
84784963
2022 03/08 17:59
集體利息的時候,可以用,借:應收利息 貸:主營業務收入嗎?
鄒老師
2022 03/08 18:00
你好,主營業務的話,利息收入是這樣處理? 借:應收利息,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅
84784963
2022 03/08 18:06
吸收存款10萬,然后每月支付利息5千。放款10萬,每月收利息1萬。 從吸儲到收回本金會計分錄,老師麻煩一步一步的分解出來
鄒老師
2022 03/08 18:07
同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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