借主營業務成本， 應交稅費簡易計稅 貸，應付職工薪酬， 借應付職工薪酬 貸銀行存款。

老師，幫我看下這樣做對嗎

錢不是沒有經過你們單位賬戶。

沒懂你的意思，我收了10萬，開兩張發票出去，然后付出去了8萬，就差額部分交稅，這個賬務處理是不是對的？

哦對的，是這么做的。

報稅是怎么報呢？

附表三百分之五第一列填寫10萬后面的本期發生額還有實際抵扣金額填寫8萬。

為什么我的主表帶不出來專票那部分的稅款？主表應納稅額是0

截圖看一下你的附表一、附表三。

你看一下對不對

這是附表三

好正確的，他在簡易計稅里面的。

那主表帶不出來稅額啊，應該是要交這700多的稅的啊

附表一看一下保存嗎？