問題已解決
人力資源公司差額開票怎么做帳?



借銀行存款
貸,主營業務收入、
應交稅費簡易計稅。
2022 03/03 09:26

郭老師 

2022 03/03 09:27
借主營業務成本,
應交稅費簡易計稅
貸,應付職工薪酬,
借應付職工薪酬
貸銀行存款。

84784950 

2022 03/03 10:30
老師,幫我看下這樣做對嗎

郭老師 

2022 03/03 10:32
錢不是沒有經過你們單位賬戶。

84784950 

2022 03/03 10:37
沒懂你的意思,我收了10萬,開兩張發票出去,然后付出去了8萬,就差額部分交稅,這個賬務處理是不是對的?

郭老師 

2022 03/03 10:38
哦對的,是這么做的。

84784950 

2022 03/03 10:55
報稅是怎么報呢?

郭老師 

2022 03/03 10:58
附表三百分之五第一列填寫10萬后面的本期發生額還有實際抵扣金額填寫8萬。

84784950 

2022 03/03 11:32
為什么我的主表帶不出來專票那部分的稅款?主表應納稅額是0

郭老師 

2022 03/03 11:36
截圖看一下你的附表一、附表三。

84784950 

2022 03/03 11:40
你看一下對不對

84784950 

2022 03/03 11:41
這是附表三

郭老師 

2022 03/03 11:42
好正確的,他在簡易計稅里面的。

84784950 

2022 03/03 11:45
那主表帶不出來稅額啊,應該是要交這700多的稅的啊

郭老師 

2022 03/03 11:48
附表一看一下保存嗎?
