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人力資源公司差額開票怎么做帳?

84784950| 提問時間:2022 03/03 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸,主營業務收入、 應交稅費簡易計稅。
2022 03/03 09:26
郭老師
2022 03/03 09:27
借主營業務成本, 應交稅費簡易計稅 貸,應付職工薪酬, 借應付職工薪酬 貸銀行存款。
84784950
2022 03/03 10:30
老師,幫我看下這樣做對嗎
郭老師
2022 03/03 10:32
錢不是沒有經過你們單位賬戶。
84784950
2022 03/03 10:37
沒懂你的意思,我收了10萬,開兩張發票出去,然后付出去了8萬,就差額部分交稅,這個賬務處理是不是對的?
郭老師
2022 03/03 10:38
哦對的,是這么做的。
84784950
2022 03/03 10:55
報稅是怎么報呢?
郭老師
2022 03/03 10:58
附表三百分之五第一列填寫10萬后面的本期發生額還有實際抵扣金額填寫8萬。
84784950
2022 03/03 11:32
為什么我的主表帶不出來專票那部分的稅款?主表應納稅額是0
郭老師
2022 03/03 11:36
截圖看一下你的附表一、附表三。
84784950
2022 03/03 11:40
你看一下對不對
84784950
2022 03/03 11:41
這是附表三
郭老師
2022 03/03 11:42
好正確的,他在簡易計稅里面的。
84784950
2022 03/03 11:45
那主表帶不出來稅額啊,應該是要交這700多的稅的啊
郭老師
2022 03/03 11:48
附表一看一下保存嗎?
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