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問題已解決

#提問#老師你好!小規模人力資源公司開出的差額銷項發票,怎么做帳?

84785019| 提問時間:2021 10/24 17:05
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
借:銀行存款 貸:主營業務收入? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)? 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)貸:應付職工薪酬等
2021 10/24 17:07
84785019
2021 10/24 17:10
這分錄中:主營業務收入是根據總的開票金額/(1+5%)算出來的,主營業務成本=代收代之部分/(1+5%)算出來的,對嗎?
小云老師
2021 10/24 17:17
是的,你的理解是正確的
84785019
2021 10/24 17:18
我之所有疑問,我感覺與票面的收入金額
84785019
2021 10/24 17:19
算出來主營業務收入的與票面的那個收入金額不一致
小云老師
2021 10/24 17:42
不會啊,你票面差額是體現在備注欄嘛,不影響原本的收入金額
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