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#提問#老師你好!小規模人力資源公司開出的差額銷項發票，怎么做帳?
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借：銀行存款 貸：主營業務收入? ?應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）?
借：主營業務成本 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額抵減）貸：應付職工薪酬等
2021 10/24 17:07
84785019 
2021 10/24 17:10
這分錄中：主營業務收入是根據總的開票金額/（1+5%）算出來的，主營業務成本=代收代之部分/（1+5%）算出來的，對嗎？
小云老師 
2021 10/24 17:17
是的，你的理解是正確的
84785019
2021 10/24 17:18
我之所有疑問，我感覺與票面的收入金額
84785019
2021 10/24 17:19
算出來主營業務收入的與票面的那個收入金額不一致
小云老師
2021 10/24 17:42
不會啊，你票面差額是體現在備注欄嘛，不影響原本的收入金額
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