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老師，問下我們去年下半年的工資有一部分是他家人和親戚，現在他們的不發了，這部分不發的我匯算清繳要調增是吧？調增后應付職工薪酬掛的他們的工資我怎么平合適
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你好，對的是的，借應付職工薪酬，
貸以前年度損益調整。
2022 02/28 13:42
84785037 
2022 02/28 14:23
小企業準則沒有以前年度損益調整，我直接轉到營業外收入可以吧
郭老師 
2022 02/28 14:28
可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 02/28 14:28
那影響你的匯算清交，你用利潤分配未分配利潤來代替。
84785037
2022 02/28 14:31
老師，你的意思今年把沒發工資的這部分調高，然后我分錄用未分配利潤代替就不影響明年做匯算了是吧
郭老師
2022 02/28 14:32
好，對的是的是這么理解，是這么做的。
84785037
2022 02/28 14:33
好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/28 14:34
不用客氣，工作愉快。
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