問題已解決
廣告行業 成本怎么暫估做分錄。來年到票怎么做



借主營業務成本貸應付賬款,當年做這個。
跨年借應付賬款貸利潤分配未分配利潤,然后再做發票的,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
2022 01/25 11:45

84785007 

2022 01/25 16:25
看不懂,,后面說的

郭老師 

2022 01/25 16:25
你好,跨年的把這個主營業務成本改成利潤分配,未分配利潤的意思。

84785007 

2022 01/25 16:29
到時候 要更改申報表嗎?

郭老師 

2022 01/25 16:30
在納稅調整明細表里面調整,如果你暫估和發票的金額是一樣的,這種不需要調整,可以抵扣所得稅。
