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廣告行業 成本怎么暫估做分錄。來年到票怎么做

84785007| 提問時間:2022 01/25 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借主營業務成本貸應付賬款,當年做這個。 跨年借應付賬款貸利潤分配未分配利潤,然后再做發票的,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
2022 01/25 11:45
84785007
2022 01/25 16:25
看不懂,,后面說的
郭老師
2022 01/25 16:25
你好,跨年的把這個主營業務成本改成利潤分配,未分配利潤的意思。
84785007
2022 01/25 16:29
到時候 要更改申報表嗎?
郭老師
2022 01/25 16:30
在納稅調整明細表里面調整,如果你暫估和發票的金額是一樣的,這種不需要調整,可以抵扣所得稅。
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