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收到跨年增值稅專票怎么調整以前已經計提的費用?以前計提費用沒有把進項稅計提進去,現在收到專票怎么入賬?

84784967| 提問時間:2022 01/25 10:55
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時是借管理費用貸銀行存款的嗎?現在借其他應付款貸,以前年度損益調整, 借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款,你之前多做了費用匯算清繳的時候,稅額的那一部分需要調增。
2022 01/25 10:58
84784967
2022 01/25 10:59
是的 當時直接就 借管理費用 貸銀行存款了
郭老師
2022 01/25 11:01
按照上面的思路來做就可以的。
84784967
2022 01/25 11:01
老師 費用金額時三萬左右這樣 也用以前年度損益調整科目嗎
郭老師
2022 01/25 11:02
你好是的,是這么做的。
84784967
2022 01/25 11:03
為什么還要貸應付賬款?錢已經付了
郭老師
2022 01/25 11:03
是沒有退回來,用這個科目來代替一下,應該是借應付賬款。
84784967
2022 01/25 11:05
老師你寫一下分錄可以嗎
郭老師
2022 01/25 11:06
借應付賬款貸,以前年度損益調整, 借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款,
84784967
2022 01/25 11:07
這是我去年的分錄
郭老師
2022 01/25 11:09
你把應付賬款改成銀行存款,他是一樣的,但是銀行存款他沒有,銀行回單并沒有退回來,用一個往來科目代替了,借方是應付賬款,貸方也是應付賬款,他兩個抵扣了。
84784967
2022 01/25 11:09
你的分錄意思是不是只調整進項稅呀
郭老師
2022 01/25 11:10
你好,對的是的是,這么做是這么理解的,調整了你的管理費用,你的管理費用都做了。
郭老師
2022 01/25 11:10
管理費用跨年了,用以前年度損益調整來代替。
84784967
2022 01/25 11:48
借:應付賬款2523.81 貸:以前年度損益調整2523.81 借:以前年度損益調整應交稅費應交增值稅進項2523.81 貸:應付賬款:2523.81 第一筆貸以前年度損益調整為什么不加應交增值稅呀
郭老師
2022 01/25 11:50
管理費用之前沒有價稅分開,不是嗎? 沖之前價稅合計的管理費用。
84784967
2022 01/25 11:56
老師可以用其他應付款代替應付賬款嗎?
郭老師
2022 01/25 11:58
你可以的 可以的 可以的
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