00:10:00
問題已解決
11月紅字信息表，并進行了進項稅轉出且申報，12月發現錯誤取消紅字信息表，并不需要再開具，進行更正11月申報，后如何賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前做了鏡像轉出，你在12月份就不需要再重復做了。
2022 01/18 15:53
84785045 
2022 01/18 16:10
我更正申報需要進項轉入，分錄如何做
84785045
2022 01/18 16:11
更正申報后，系統比對異常，是否有稅務問題？
84785045
2022 01/18 16:13
取消進項稅轉出，稅費申報時如何填？如何申報，無法進行進項稅轉出負數申報
郭老師 
2022 01/18 16:15
你之前進項轉出的分錄是怎么做的？借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出嗎？
84785045
2022 01/18 16:17
借庫存商品，進轉出，貸，預付
郭老師
2022 01/18 16:18
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款做這個。
郭老師
2022 01/18 16:18
你當月又開了紅字信息表，還得做進項轉出。
84785045
2022 01/18 16:22
不用再開了，就是相當于多申請了紅字信息表，沒撤銷，還申報了進項稅轉出，12月取消了紅字信息表，進項稅轉入這塊如何申報？
郭老師
2022 01/18 16:27
你直接做鏡像里面就可以的，不需要申報進項，因為你的進項轉出已經紅沖了，并沒有多轉出。
84785045
2022 01/18 16:32
哦，因為對方沒有實際開具紅字發票給我們，所以我們并沒有實際的進項稅的減少，只是申報了轉出而已，是這樣理解嗎？
郭老師
2022 01/18 16:32
對的是的，是這么做的。
84785045
2022 01/18 16:34
申報了進項稅轉出是沒有影響的是吧？
郭老師
2022 01/18 16:35
你修改了，進項轉出之后沒有影響，你申報了，進項轉出不是多，轉出了你又修改啦，沒有進項轉出，這種沒有影響啦。
84785045
2022 01/18 16:35
我更正申報后，11月的稅負率就會變得很低低很低，12月多繳納稅費，拉平稅負率，是否會有稅收風險？
郭老師
2022 01/18 16:36
進項轉出一個正數一個負數它不就是零嗎？然后你進項之前填寫了，實際是你底褲了。
84785045
2022 01/18 17:00
相當于我12月只要賬務處理把那個進項轉出沖紅就行，然后去更正11月申報，12月的申報就可以不管那個沖紅的進項轉出，按照正常申報就可以了？
郭老師
2022 01/18 17:02
是的是的是這么多的，是這么理解。
84785045
2022 01/18 17:04
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/18 17:10
不用客氣，工作愉快。
閱讀 205
描述你的問題，直接向老師提問
800
意見反饋
