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老師好，11月份開了紅字信息表，對方沒開紅票過來。賬務處理要做進項轉出嗎
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是的，賬務處理要做進項轉出
2022 12/09 17:55
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23年給銷售方開了紅字信息表，銷售方沒開負數發票，報稅時系統提取了進項轉出金額，也做進項轉出處理。因銷售方選取不了23年的紅字信息表，24年把23年的紅字信息表撤銷后又重新開紅字了，銷售方使用的24年紅字信息表給開負數發票，賬務處理沒再做進項轉出，報稅時系統又提取了一遍進項轉出金額，這種情況報稅時該怎么處理？？
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老師，就是商品做進項轉出的賬務沖紅處理了，一定要收到對方的紅字發票才可以嗎，有紅字信息表不行嗎？
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11月紅字信息表，并進行了進項稅轉出且申報，12月發現錯誤取消紅字信息表，并不需要再開具，進行更正11月申報，后如何賬務處理？
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開了紅字發票信息表就做進項稅額轉出還是收到紅字發票才做進項稅轉出呢？
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老師，我司7月份采購方多申請了一份紅字信息表，銷方紅票開出來后當月作廢了，但紅字信息表忘記作廢了，請問在8月份銷方可以按原紅字信息表開一張紅票出來，再開一張一樣藍字沖銷嗎？還是說采購方一定要去辦稅大廳處理？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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