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老師，2021年差的發(fā)票，在2022年5月匯算清繳前取得，這個賬務是怎么處理？票是裝在2021年估價入賬的月份？還是在取得的當月做分錄并裝訂？
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同學你好
是什么會計準則
2022 01/14 13:14
84785033 
2022 01/14 14:46
小企業(yè)會計準則
樸老師 
2022 01/14 14:54
同學你好
直接用利潤分配未分配利潤來調整
84785033
2022 01/14 14:57
分錄怎么做？取得的票就裝在這張利潤分配憑證下？
樸老師
2022 01/14 15:02
對的
計入利潤分配未分配利潤
84785033
2022 01/14 16:14
在未取得發(fā)票當年計提的費用，在第二年匯算清繳前取得發(fā)票了，要不要寫紅字分錄沖回這筆計提？
樸老師
2022 01/14 16:20
這個要的哦
沒有發(fā)票的費用原分錄負數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票來做
84785033
2022 01/14 18:01
但那樣會做成第二年的成本啊？
樸老師
2022 01/14 18:07
同學你好
沒有呀
你在第二年收到發(fā)票的時候原分錄負數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票做分錄這不是一正一負正好沖抵了嗎
不影響第一年的呀
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