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老師，2020企業所得稅匯算時，發現2020年有些費用沒有取得發票，在匯算清繳期期間取得發票，入賬在2021年的賬務中，科目為以前年度損益調整，在2020年匯算清繳時已調減，2021年的匯算清繳時有怎么處理啊？
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你好； 那你這個是在21年入賬了。? ?20年調減了。 意思扣除了這些費用了。 21年匯算不做處理了。? ? ??
2022 03/11 09:19
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老師：2021年發現2019、2020年都有匯兌損益差錯，并在2021年以“以前年度損益”科目及相關科目調整了。現在要對2019、2020年所得稅匯算清繳進行更正，2019、2020年當年都是虧損的，要將匯算清繳表哪些表進行調整，并如何進行操作？
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請問！2020年未取得發票的費用，在匯算清繳前取得發票就可以，這個“匯算清繳前”日期指2020年12月31日，還是2021年5月31日
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老師，企業所得匯算清繳，2020年取得的費用發票還可以入賬嗎
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各位老師問下，2022年1月用以前年度損益科目調整的一下2020年的社保費用，2020年多提社保，在2021年匯算清繳時沒發現，今年發現調整了，在做匯算清繳清繳時，減少費用的這部分填在哪呢？
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2019和2020年度有沒有取得正規原始憑證的費用，之前企業所得稅匯算清繳都沒有調整，可以在2021年度匯算清繳時一起調整嗎？
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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