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問題已解決

我們有個勞務派遣公司,差額開票,現在提前確認收入,以后再開票的話不需要確認收入了吧

84784988| 提問時間:2022 01/12 09:29
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 這個不需要了
2022 01/12 09:29
樸老師
2022 01/12 09:30
同學你好 也可以之前的紅沖了然后按照開的發票確認收入
84784988
2022 01/12 10:06
我們營業執照上的經營范圍是勞務信息咨詢,園林綠化工程、清潔服務,但是當時我們去做稅務登記的時候,工作人員幫我們選的是勞務派遣,那我現在開幾百萬的勞務派遣的發票,有稅務風險沒
樸老師
2022 01/12 10:13
同學你好 這個沒有范圍金額太大最好是增加一個
84784988
2022 01/12 10:14
可是當時做稅務登記的時候幫我們登記的勞務派遣,那么稅務系統里我們應該就是勞務派遣
樸老師
2022 01/12 10:20
同學你好 這個增加范圍就可以
84784988
2022 01/12 10:27
這個勞務派遣公司是小規模,我們現在做未開票收入申報,可是稅務說等到開票的時候要做開票收入,不然系統檢測到開票了沒做申報有風險,而且小規模的申報表沒有沖抵的項呀,怎么去沖抵以前的未開票收入
樸老師
2022 01/12 10:31
直接負數紅沖就行了
84784988
2022 01/12 10:32
差額開票的話怎么開呢
樸老師
2022 01/12 10:38
就是先輸入全額 然后備注欄備注扣除的成本
84784988
2022 01/12 10:44
全額是跟客戶簽訂合同的合同上的金額嗎
樸老師
2022 01/12 10:50
同學你好 這個應該是發票的金額
84784988
2022 01/12 11:37
小規模的勞務派遣選擇全額征稅好還是差額征稅好呢
樸老師
2022 01/12 11:44
這個都是可以的 都是差額納稅
84784988
2022 01/12 11:47
比如350萬的合同,付了工資300萬,那開票的話只能300萬開5個點的普票,50萬開5個點的專票嗎?是這樣開嗎
樸老師
2022 01/12 11:54
對的 是這樣開的哦
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