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問題已解決

某企業(yè)為居民企業(yè),2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: ①取得產(chǎn)品銷售收入4500萬元;②發(fā)生產(chǎn)品銷售成 本3100萬元;③發(fā)生銷售費(fèi)用770萬元(其中廣告 費(fèi)700萬元);管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元;4銷售稅金40萬元(不含 增值稅);⑤營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(其中包括公益性捐贈(zèng)20萬元,支付稅收滯納金6萬 元);⑥計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額300萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)45萬元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)9.5萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。

84784986| 提問時(shí)間:2021 12/31 13:03
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,計(jì)算過程如下 利潤總額=4500-3100-770-480-60-40+80-50=80 廣告費(fèi)限額=4500*0.15=675調(diào)增25萬元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額1=4500*0.005=22.5 限額2=25*0.6=15調(diào)增10萬元 公益性捐贈(zèng)限額=80*0.12=9.6調(diào)增10.4萬 稅收滯納金調(diào)增6萬 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=300*0.02=6調(diào)增1萬
2021 12/31 13:20
朱小慧老師
2021 12/31 13:22
福利費(fèi)限額=300*0.14=42調(diào)增3萬 福利費(fèi)限額=300*0.08=24不調(diào)整 應(yīng)納稅=(80+25+10+10.4+6+1+3)*0.25=33.85
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