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14.某企業為居民企業,20**年發生經營業務如下:1)取得產品銷售收入4000萬元;2)發生產品銷售成本2600萬元;3)發生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元),管理費用480萬元(其中業務招待費25萬元),財務費用60萬元;4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);5)營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,稅收滯納金6萬元);6)計入成本費用中的實發工資200萬元、撥繳職工工會經費5萬元、發生職工福利費31萬元、發生職工教育經費7萬元。 計算該企業當年應納企業所得稅

84785014| 提問時間:2020 06/17 10:51
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速問速答
慧老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,計算需要時間,你回復我一條,我在給您計算
2020 06/17 11:08
84785014
2020 06/17 11:09
好的,麻煩了
慧老師
2020 06/17 12:13
會計利潤=4000+80-2600-770-480-60-40-50=80 納稅調整額=650-4000*15%+25*40%+6+30-80*12%+5-200*2%+31-200*14%=90.4(說明:捐贈按照非定點扶貧計算的,職工教育經費按照限額8%計算的,題目沒給) 應納企業所得稅=(80+90.4)*25%=42.6
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