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問題已解決
發現19年以前年度營業費用多做了，之前寫的是：借：營業費用/運費 18900 貸：銀行存款18900，20年匯算清繳已經做了，是虧損，現在發現這比費用多計提了，怎么調整，辛苦老師回答一下，謝謝
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你好，同學。
借：銀行存款
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
2021 12/22 10:58
84784973 
2021 12/22 11:08
銀行存款余額是對的，往來科目應付帳款貸方一直掛了18900，我可以借：應付賬款—XX公司 貸：營業費用 18900 這樣做對嗎
喬喬老師 
2021 12/22 11:15
你好，同學。
在影響不是很大的情況下，可以按照你的分錄來做的。
84784973
2021 12/22 11:28
好的，謝謝
喬喬老師
2021 12/22 11:31
好的，很高興能幫你解答問題。
可以的話五星好評哦
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