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請問一下12月開票,成本發票沒到,先暫估發票22年1月到了,不能算21年的成本了嗎?有個老師說看全責發生制 一定要在21年回來才算

84784952| 提問時間:2021 12/14 09:26
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
可以先暫估,在2022年匯算前取得發票都可以算21年的成本
2021 12/14 09:26
84784952
2021 12/14 09:35
那就是明年5月前,發票回來都能算21年,那這個分錄老師可以告訴我嘛。假如我21年12月暫估,借庫存商品暫估 貸應付賬款暫估 22年5月收到發票,借庫存商品暫估紅字 貸應付賬款暫估紅字。重做一筆借庫存商品 具體金額 貸應付賬款具體金額 但是好像有個利潤分配未分配利潤的,這個要怎么做的分錄呢?
美橙老師
2021 12/14 09:40
如果沒有涉及到損益是不需要調利潤分配的,按你上述分錄做就可以了。這種不是發生時就入成本費用,入庫存商品的,不存在入哪年的成本,是在實際銷售時結轉成本的。
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