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老師您好，我有21年暫估的費用，如果在22年5月31日之前收到發票是不是可以用在充抵21年暫估的成本？還有收到的發票是放在21年暫估的憑證后面，還是22年調整的分錄后面？
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對的是的，如果暫估和發票一致的，可以放到去年的憑證后面，如果不一致的，你需要做到當月紅沖之前的，然后再做發票的。
2022 04/27 09:45
84785045 
2022 04/27 09:48
最后一句沒有太明白，是把發票放在紅沖的后面，還是按發票做的分錄后面？
郭老師 
2022 04/27 09:49
你好，如果你暫估和發票一樣的，你把發票放到去年的憑證后面，
如果不一樣的話，需要紅沖之前的暫估，然后再做發票的，做到這個月做到當年22年
84785045
2022 04/27 09:51
好的，具體22年的分錄怎么做？
郭老師
2022 04/27 09:53
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，
應交稅費、應交增值稅進項
貸其他應付款
小企業會計準則做賬
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